|
Таблица 2.2.6.
Использование фонда оплаты труда на СДРСУ за 1999 - 2000 гг. |
Показатели |
1999г. |
2000 г. |
% выполнения |
Темпы роста
2000г. к
1999г. | |
план |
факт | |
Общий ФОТ всего (р.) : |
3062000 |
3170000 |
3258000 |
102,76 |
106,4 | |
переменный |
_ |
2284600 |
236205 |
Уд. вес. 72% |
_ | |
постоянный |
_ |
885400 |
89595 |
Уд. вес. 28% |
_ | |
В том числе: промышленно-
производственного персонала: |
290800 |
3040000 |
3084000 |
101,5 |
106,1 | |
В том числе:
- рабочих |
195400 |
2068000 |
2023500 |
97,8 |
103,6 | |
- ИТР и служащих |
95400 |
972000 |
1060500 |
109,1 |
111,2 | |
Непромышленного персонала |
15400 |
130000 |
174000 |
133,9 |
113,0 |
Плановый фонд оплаты труда на СДРСУ использован на 102,8%
( 3258000*100)
3170000
Превышение фонда оплаты труда получено по категории ИТР и служащих на 88500 руб., непромышленного персонала на 44000 тыс. руб. По рабочим фонд оплаты труда в целом недоиспользован в связи с недобором рабочих на 4 человека (86-90) = -4.
Использование фонда оплаты труда в зависимости от численности и средний заработной платы характеризуется данными таблица 2.2.7.
Таблица 2.2.7. Использование фонда оплаты труда рабочих на СДРСУ |
Показатели |
Единица
измерения |
1999 г. |
2000 г. |
Отклонения | |
план |
факт |
От плана за счет численности |
От
1999 г | |
Фонд оплаты труда рабочих |
руб. |
2954000 |
2068000 |
2023500 |
-44500 |
+930500 | |
Списочная численность
рабочих |
Чел. |
92 |
90 |
86 |
-4 |
-6 |
Фонд оплаты труда рабочих состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде объема производства:
|
